Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES E TRANSPORTE DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA (CNPJ 16.500.873/0001-01) para: empenho para custear despesa com aquisição de materiais elétricos, para atender às necessidades da coordenadoria de serviços auxiliares e transporte do ifes campus nova venécia. dl 90027/2024 - proc. 23159.002025/2024-25…. Valor global contratado: R$ 2.003,20. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDACNPJ 16.500.873/0001-01
- Processooficial
- 23159.002025/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.003,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.003,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, MODELO DUPLA, TIPO EMBUTIR, FORMATO CORPO RETANGULAR, COR CORPO CINZA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO | 30 | R$ 16,40 | R$ 492,00 |
| RELÉ FOTELÉTRICORELÉ FOTELÉTRICO, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 127/220 V, POTÊNCIA NOMINAL 1000 W,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE E SUPORTE DE FIXAÇÃO | 20 | R$ 53,39 | R$ 1.067,80 |
| SOQUETE LÂMPADASOQUETE LÂMPADA, MATERIAL PORCELANA, TIPO ROSQUEÁVEL, TIPO LÂMPADAINCANDESCENTE, TIPO BASE E-40, MATERIAL CONTATO LATÃO | 30 | R$ 14,78 | R$ 443,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.003,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.003,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.003,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.003,20
Faturas
- 2722 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.003,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.002025/2024-25
valor global após o termo: R$ 2.003,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522491
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.