Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO, VIDEOGRÁFICO, LENTES E EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou GOLD COMERCIO LTDA (CNPJ 45.523.823/0001-30) para: aquisição de equipamento fotográfico, videográfico, lentes e equipamento complementar. Valor global contratado: R$ 96.040,35. Vigência de 23/04/2025 a 23/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GOLD COMERCIO LTDACNPJ 45.523.823/0001-30
- Processooficial
- 09013.000136/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96.040,35
- Valor globaloficial
- R$ 96.040,35
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Publicaçãooficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 23/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO MAGNÉTICO - MÁQUINA FOTOGRÁFICA | 4 | R$ 634,50 | R$ 2.538,00 |
| BATERIA RECARREGÁVEL | 4 | R$ 399,60 | R$ 1.598,40 |
| RECARREGADOR BATERIA | 1 | R$ 133,65 | R$ 133,65 |
| CARTÃO MAGNÉTICO - MÁQUINA FOTOGRÁFICA | 2 | R$ 403,65 | R$ 807,30 |
| CARTÃO MAGNÉTICO - MÁQUINA FOTOGRÁFICA | 2 | R$ 931,50 | R$ 1.863,00 |
| LENTE OBJETIVA DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA | 2 | R$ 2.295,00 | R$ 4.590,00 |
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA | 2 | R$ 15.660,00 | R$ 31.320,00 |
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA | 2 | R$ 15.795,00 | R$ 31.590,00 |
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL | 2 | R$ 10.800,00 | R$ 21.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.040,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 96.040,35
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.208,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.208,30
- 2025NE000058 · 11/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 90.832,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.832,05
Faturas
- 107 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.832,05
- 106 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.208,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00006/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522523
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 14:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.