Contrato federal · Contrato 00042/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSÚMOS ASFÁLTICOS.
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 04.420.916/0006-66) para: aquisição de insúmos asfálticos.. Valor global contratado: R$ 851.513,40. Vigência de 29/08/2019 a 29/08/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDACNPJ 04.420.916/0006-66
- Processooficial
- 65308.001778/2019-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 851.513,40
- Valor globaloficial
- R$ 851.513,40
- Assinaturaoficial
- 29/08/2019
- Publicaçãooficial
- 06/09/2019
- Vigênciaoficial
- 29/08/2019 a 29/08/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES | 140 | R$ 312,64 | R$ 43.769,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES | 100 | R$ 312,64 | R$ 31.264,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES | 200 | R$ 312,64 | R$ 62.528,00 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 140 | R$ 3.034,25 | R$ 424.795,00 |
| BETUME | 100 | R$ 3.977,58 | R$ 397.758,00 |
| BETUME | 200 | R$ 6.385,52 | R$ 1.277.104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800778 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800781 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800780 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800782 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800779 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800783 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00042/2019 · 29/08/2019
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/08/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 52255
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.