Contrato federal · Empenho 2024NE000403 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PERSIANAS, P.E. 90002/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3324697 PROCESSO 23411.014727/2024-13 - DIR INFRA.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 25.054.102/0001-10) para: atender despesas com aquisicao de persianas, p.e. 90002/2024 uasg 158009 cfe doc sei 3324697 processo 23411.014727/2024-13 - dir infra.. Valor global contratado: R$ 6.698,00. Vigência de 10/12/2024 a 10/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 25.054.102/0001-10
- Processooficial
- 23411.014727/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.698,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.698,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 10/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL TECIDO SINTÉTICO, TIPO VERTICAL, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO GIRATÓRIO,CORRENTES DE AÇO INOXIDÁVEL 180 º, ALTURA 2,55 M, LARGURA 1,50 M | 34 | R$ 197,00 | R$ 6.698,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.698,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.698,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000403 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.698,00 · a liquidar R$ 6.698,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2076 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.698,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000403 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014727/2024-13
valor global após o termo: R$ 6.698,00 · vigência até 10/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522556
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.