Contrato federal · Empenho 2025NE000505 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 278-2025. DESPACHO NO 65/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 66/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 1212/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-M…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou KAM - COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 11.371.877/0001-05) para: dispensa eletrônica nº 278-2025. despacho no 65/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 66/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 1212/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60585.000040/2025-16. Valor global contratado: R$ 690,09. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- KAM - COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 11.371.877/0001-05
- Processooficial
- 60585.000040/2025-1
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00278/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 690,09
- Valor globaloficial
- R$ 690,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO - TACÓGRAFOManutenção e aferição de tacógrafo, Veículo tipo VAN, Marca Renault, ano 2020, placa OVO - 2055. Local de Prestação do Serviço: Rio de Janeiro - RJ | 1 | R$ 690,09 | R$ 690,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 690,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 690,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000505 · 27/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 690,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 690,09
Faturas
- 1578 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 690,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000505 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000505 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.000040/2025-1
valor global após o termo: R$ 690,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522584
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.