Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS DOC. SEI Nº 2351427, PROCESSO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou COMERCIAL VENUS LTDA (CNPJ 04.637.690/0001-45) para: emissão de nota de empenho para aquisição de materiais de expediente para atender demandas do ifro/campus cacoal. solicitação de execução de despesas doc. sei nº 2351427, processo 23243.006478/2023-91. pr 14/2023-158148.. Valor global contratado: R$ 434,00. Vigência de 30/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL VENUS LTDACNPJ 04.637.690/0001-45
- Processooficial
- 23243.006478/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 434,00
- Valor globaloficial
- R$ 434,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2024
- Publicaçãooficial
- 30/07/2024
- Vigênciaoficial
- 30/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CARTÃOPAPEL CARTÃO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 280 G/M2, LARGURA 50 CM, COR VERDE, COMPRIMENTO 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSCO, APLICAÇÃO CARTAZES | 200 | R$ 1,50 | R$ 300,00 |
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 340 X 240 MM, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2 | 100 | R$ 0,32 | R$ 32,00 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 2,5 A 5 MM, TRANSPARENTE | 100 | R$ 1,02 | R$ 102,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 434,00
- A liquidarcalculado
- R$ 434,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 30/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 434,00 · a liquidar R$ 434,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4401 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 434,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 30/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006478/2023-91
valor global após o termo: R$ 434,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522612
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.