Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE LETRAS - AV. ANTONIO CARLOS, 6627 SALA 2019 TEL. 3409.5135 - PROCESSO ORIGEM PE SRP 90031/2024 – UASG: 153254 . HORÁRIO DE ENTREGA:08:00 ÀS…
FACULDADE DE LETRAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MAXLIMP DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ 49.704.565/0001-49) para: entregar no almoxarifado da faculdade de letras - av. antonio carlos, 6627 sala 2019 tel. 3409.5135 - processo origem pe srp 90031/2024 – uasg: 153254 . horário de entrega:08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas.. Valor global contratado: R$ 7.399,20. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE LETRAS/UFMG 153288
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAXLIMP DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDACNPJ 49.704.565/0001-49
- Processooficial
- 23072.221068/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.399,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.399,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, LARGURA 24 A 25 CM, COMPRIMENTO 21,50 CM, MATERIAL PAPEL, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, COR BRANCA , TIPO FOLHA 2 DOBRAS | 280 | R$ 10,39 | R$ 2.909,20 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 1.000 | R$ 4,49 | R$ 4.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.399,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.399,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.399,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.399,20
Faturas
- 207 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.399,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.221068/2025-49
valor global após o termo: R$ 7.399,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522624
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.