Contrato federal · Empenho 2024NE000213 · Comprasnet Contratos
TED 954484 - MDA. AQUISIÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O CAMPUS POÇOS DE CALDAS.
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou P1LED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.364.825/0001-70) para: ted 954484 - mda. aquisição de painel de led para o campus poços de caldas.. Valor global contratado: R$ 44.745,30. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS 154809
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- P1LED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS E SERVICOS LTDACNPJ 35.364.825/0001-70
- Processooficial
- 23500.001304.2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90205/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.745,30
- Valor globaloficial
- R$ 44.745,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOPAINEL ANÚNCIO, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, COMPRIMENTO 200 CM , LARGURA 200 CM, TIPO PAINEL DE LED (OUTDOOR), PROFUNDIDADE 14 CM, ALTURA 400 CM, TENSÃO 220 V, LUMINOSIDADE 7.000 A 9.0… | 1 | R$ 44.745,30 | R$ 44.745,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.745,30
- A liquidarcalculado
- R$ 44.745,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000213 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.745,30 · a liquidar R$ 44.745,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3554 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 44.745,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000213 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.001304.2024-34
valor global após o termo: R$ 44.745,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522648
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.