Contrato federal · Empenho 2025NE000818 · Comprasnet Contratos
ATENDER À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90001/2025 (UASG 170607), PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE BUFFET, PARA ATENDIMENTO DO GABINETE DO MGI. ITEM:01. PROCESSO: 18001.101084/20…
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 37.630.109/0001-12) para: atender à dispensa de licitação nº 90001/2025 (uasg 170607), para custear aquisição de utensílios de buffet, para atendimento do gabinete do mgi. item:01. processo: 18001.101084/2023-58. Valor global contratado: R$ 2.000,00. Vigência de 11/04/2025 a 11/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 170607
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 37.630.109/0001-12
- Processooficial
- 18001.101084/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 11/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHAJOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APRESENTAçãO CONJUNTOCOM 3 PEÇAS, COMPONENTES CUTELO, ESPÁTULA, FACA PARA QUEIJO | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000818 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
Faturas
- 240 · emitida 24/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000818 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000818 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18001.101084/2023-58
valor global após o termo: R$ 2.000,00 · vigência até 11/06/2025
Termo de Encerramento 2025NE000818 · 11/04/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522675
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.