Contrato federal · Empenho 2025NE000564 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA-FCBS -
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 11.456.144/0001-73) para: aquisição de material de consumo - demandante: departamento de educação física-fcbs -. Valor global contratado: R$ 1.765,92. Vigência de 22/04/2025 a 18/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 11.456.144/0001-73
- Processooficial
- 23086.029886/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.765,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.765,92
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Publicaçãooficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 18/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSENTO TÁTICOASSENTO TÁTICO, TIPO CADEIRINHA, MATERIAL FITA DE POLIÉSTER C/ FORRAÇÃOACOLCHOADA, RESISTÊNCIA 22 KN, COR PRETA, APLICAÇÃO SALVAMENTO DESCIDA RAPPEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAGEM NA CINTURA E P… | 8 | R$ 220,74 | R$ 1.765,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.765,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.765,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000564 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.765,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.765,92
Faturas
- 3979 · emitida 12/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.765,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000564 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.029886/2025-32
valor global após o termo: R$ 1.765,92 · vigência até 18/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.