Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos

INEX 22/2025 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMPREGO DE MATERIAIS. SETOR REQUISITANTE: QUI-SZN. AUTORIZAÇÃO: 03/2025 - CLT-DRG-SZN.

Name: Contrato 2025NE000029 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PHOENIX LUFERCO LTDA (CNPJ 44.239.382/0001-86) para: inex 22/2025 - serviços de manutenção de equipamentos - emprego de materiais. setor requisitante: qui-szn. autorização: 03/2025 - clt-drg-szn.. Valor global contratado: R$ 3.259,93. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
Local da unidadeoficial: SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
Fornecedoroficial: PHOENIX LUFERCO LTDACNPJ 44.239.382/0001-86
Processooficial: 23437.000122.2025-38
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00022/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 3.259,93
Valor globaloficial: R$ 3.259,93
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/03/2025
Vigênciaoficial: 06/03/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES	51.057	R$ 6.384,88	R$ 3.259,93

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.259,93
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.259,93

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000029 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.259,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.259,93

Faturas

47526 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.259,93

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000029 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000122.2025-38
valor global após o termo: R$ 3.259,93 · vigência até 31/12/2025

FornecedorPHOENIX LUFERCO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 522713
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 08:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.