Contrato federal · Empenho 2025NE000386 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE 500 G, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS SERVIDORES E COLABORADORES QUE TRABALHAM NAS UNIDADES EM FUNCIONAMENTO DA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA (CNPJ 03.370.573/0001-03) para: atender despesas com aquição de café torrado e moido em embalagens de 500 g, para suprir necessidades dos servidores e colaboradores que trabalham nas unidades em funcionamento da srrf08. dispensa 90035/2024 - item 10. Valor global contratado: R$ 12.495,00. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDACNPJ 03.370.573/0001-03
- Processooficial
- 13032.686793/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.495,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.495,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR,EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES | 850 | R$ 14,70 | R$ 12.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.495,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.495,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000386 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.495,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.495,00
Faturas
- 9853 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.495,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000386 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.686793/2024-09
valor global após o termo: R$ 12.495,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522736
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.