Contrato federal · Empenho 2024NE000139 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.164.013/0001-37) para: aquisição de materiais de elétricos e construção para execução direta de obras de edificação o distrito sanitário especial indígena yanomami. Valor global contratado: R$ 14.065,00. Vigência de 29/05/2024 a 29/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDACNPJ 51.164.013/0001-37
- Processooficial
- 25064.001574/2022-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.065,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.065,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Publicaçãooficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 29/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GANCHO METÁLICOGANCHO METÁLICO, MATERIAL ZINCO, TAMANHO Nº 2, FORMATO "S", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 20/ 21 POL, SEM ROSCA E LISO | 5.000 | R$ 2,00 | R$ 10.000,00 |
| TRINCOTRINCO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO ENCAIXE BARRA CHATA, TIPO PINO FIXADO NA PORTA, TIPO TRAVA FIXADA NO BATENTE, COMPRIMENTO 15,24 CM, LARGURA 40 MM, QUANTIDADE PARAFUSOS 6 UN, APLICAÇÃO PORTA | 500 | R$ 8,13 | R$ 4.065,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.065,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.065,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000139 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.065,00 · a liquidar R$ 14.065,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 359 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.065,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000139 · 29/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.001574/2022-03
valor global após o termo: R$ 14.065,00 · vigência até 29/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522781
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.