Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 527/2025 - AQUISIÇÃO DE NÚCLEOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PARA O IFRS CAMPUS SERTÃO - UASG 158141
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA (CNPJ 88.587.357/0001-69) para: dispensa de licitação n. 527/2025 - aquisição de núcleos para alimentação animal para o ifrs campus sertão - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 8.699,00. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA SANTA CLARA LTDACNPJ 88.587.357/0001-69
- Processooficial
- 23371000186202541
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00527/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.699,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.699,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALaplicação: bovino, ingredientes: fósforo,cálcio,zinco,cobre,cobalto, iodo, selênio,, tipo: mineral protéico | 700 | R$ 6,00 | R$ 4.200,00 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALaplicação: suplementação e alimentação de bovinos, ingredientes: cálcio 210g, fósforo 160g, enxofre 21g, ferro 2000, tipo: mineral | 400 | R$ 5,90 | R$ 2.360,00 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALaplicação: bovinos em lactação, ingredientes: proteína bruta vitaminas a, d e e, outros componentes: cálcio, cobre, ferro, tipo: vitamínico com sais minerais | 150 | R$ 14,26 | R$ 2.139,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.519,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.519,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.519,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.519,00
Faturas
- 219349/1 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.519,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000186202541
valor global após o termo: R$ 8.699,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522905
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.