Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
EN.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO E DE MECÂNICA DO IFRN CAMPUS SA…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: en.20rl.231796.3 - empenho para atender despesa com aquisição de materiais de consumo para os laboratórios dos cursos de refrigeração e climatização e de mecânica do ifrn campus santa cruz, via dispensa 90001/2025 - 1583…. Valor global contratado: R$ 8.798,39. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23138.001861.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.798,39
- Valor globaloficial
- R$ 8.798,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEDAMEBEDAME, MATERIAL AÇO RÁPIDO (COM 10% COBALTO), ESPESSURA 5/8 POL, ALTURA 1/8POL, COMPRIMENTO 6 POL, APLICAÇÃO FERRAMENTA PARA TORNOS | 30 | R$ 48,70 | R$ 1.461,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 4 FIXAÇÃO DE BITSQUADRADO EM TORNOS CONVENCIONAIS, TIPO 11 PORTA BEDAMES RETO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ALTURA: 37MM | 8 | R$ 85,87 | R$ 686,96 |
| PAQUÍMETRO UNIVERSALPAQUÍMETRO UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CARBONO CROMADO FOSCO, CAPACIDADE 150 MM/6MM, APLICAÇÃO AULAS PRÁTICAS, TIPO ESCALA GRADUAÇÃO DE 0,05 MM/1/128,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUADRIMENSIONAL, CURSOR SOB… | 25 | R$ 169,02 | R$ 4.225,50 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE.ÓLEO LUBRIFICANTE., APRESENTAÇÃO LÍQUIDO VISCOSO, ORIGEM SINTÉTICO,VISCOSIDADE ISO 100, 150 E 320, USO COMPRESSOR, REFERÊNCIA FABRIL CE 755 | 15 | R$ 64,68 | R$ 970,20 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R-22, APLICAÇÃO SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO, APRESENTAÇÃOCILINDRO | 1 | R$ 1.454,73 | R$ 1.454,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.798,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.798,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.798,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.798,39
Faturas
- 334 · emitida 06/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.798,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001861.2024-31
valor global após o termo: R$ 8.798,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 522976
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.