Contrato federal · Empenho 2024NE000323 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO IFRN/CA , CONF. PR 90024/2024 - UASG 153103, PROCESSO DE ORIGEM º 23077.067905/2024-57.
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou JCM EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 36.268.317/0001-50) para: despesa com a aquisição de material permanente destinado ao ifrn/ca , conf. pr 90024/2024 - uasg 153103, processo de origem º 23077.067905/2024-57.. Valor global contratado: R$ 189,96. Vigência de 08/12/2024 a 08/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- JCM EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 36.268.317/0001-50
- Processooficial
- 23139.002777.2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189,96
- Valor globaloficial
- R$ 189,96
- Assinaturaoficial
- 08/12/2024
- Vigênciaoficial
- 08/12/2024 a 08/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE METÁLICA REMOVÍVEL, CABO DE FORÇA MÍNIMO 2M, MATERIAL PÁS DE PLÁSTICO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM, QUANTIDADE VELO… | 1 | R$ 189,96 | R$ 189,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189,96
- A liquidarcalculado
- R$ 189,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000323 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 189,96 · a liquidar R$ 189,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 243 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 189,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000323 · 08/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002777.2024-24
valor global após o termo: R$ 189,96 · vigência até 08/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.