Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM 01(UM) ELEVADOR DE MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO PREDIO DA CGU/RN.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ELEVADORES MASTER LTDA (CNPJ 03.193.254/0001-61) para: prestacao de servicos continuados de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, em 01(um) elevador de marca thyssenkrupp instalado no predio da cgu/rn.. Valor global contratado: R$ 4.500,00. Vigência de 23/12/2024 a 23/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE 170045
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES MASTER LTDACNPJ 03.193.254/0001-61
- Processooficial
- 10469.000389/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.500,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 23/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.727,06
- A liquidarcalculado
- R$ 522,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.205,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 22/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.727,06 · a liquidar R$ 522,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.205,00
Faturas
- 12917/13028/13142 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.875,00
- 12800 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000147 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/10/2025
Empenho 2025NE000147 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.000389/2024-25
valor global após o termo: R$ 4.500,00 · vigência até 23/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523017
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.