Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90001/2025. PROC. 23185.000880/2024-84. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E BANDEJAS PLÁSTICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFES CAMPUS PIÚMA.
IFES/CAMPUS PIUMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LEGITTIMUS LICITACOES LTDA (CNPJ 23.706.897/0001-79) para: dispensa de licitação 90001/2025. proc. 23185.000880/2024-84. aquisição de caixas organizadoras e bandejas plásticas, para atender a demanda do ifes campus piúma.. Valor global contratado: R$ 5.495,25. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- IFES/CAMPUS PIUMA 158892
- Local da unidadeoficial
- PIÚMA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204203
- Fornecedoroficial
- LEGITTIMUS LICITACOES LTDACNPJ 23.706.897/0001-79
- Processooficial
- 23185.000880/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.495,25
- Valor globaloficial
- R$ 5.495,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 56,50 CM, LARGURA38,50 CM, ALTURA 37 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISTAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACI… | 22 | R$ 74,00 | R$ 1.628,00 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 564 MM, LARGURA 385 MM, ALTURA201 MM, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CAPACIDADE 28,2 L | 50 | R$ 77,35 | R$ 3.867,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.495,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.495,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.495,25 · a liquidar R$ 0,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.495,00
Faturas
- 892762068 · emitida 12/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.495,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000880/2024-84
valor global após o termo: R$ 5.495,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523022
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.