Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO (TORREFAÇÃO MÉDIA), E AÇÚCAR COLORAÇÃO BRANCA TIPO CRISTAL, CONFORME PROCESSO SEI Nº 08219.000438/2025-19.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou REPARO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 11.666.784/0001-08) para: empenho para aquisição de café torrado (torrefação média), e açúcar coloração branca tipo cristal, conforme processo sei nº 08219.000438/2025-19.. Valor global contratado: R$ 14.577,50. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE 200235
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- REPARO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDACNPJ 11.666.784/0001-08
- Processooficial
- 08219.000438/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.577,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.577,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 450 | R$ 3,95 | R$ 1.777,50 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 800 | R$ 16,00 | R$ 12.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.577,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.577,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.577,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.577,50
Faturas
- 9 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.229,50
- 1 · emitida 21/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.348,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.000438/2025-19
valor global após o termo: R$ 14.577,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523027
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.