Contrato federal · Empenho 2025NE000013 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA PFA - PROFA. ELIANE AMARAL - RECURSO ADM FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ADRIANO RAMOS para: material para pfa - profa. eliane amaral - recurso adm favor encaminhar nf-e para [email protected] - favor informar dados bancarios para pagamento. Valor global contratado: R$ 416,00. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ADRIANO RAMOSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23072.217671/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90126/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 416,00
- Valor globaloficial
- R$ 416,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL MANTEIGAPAPEL MANTEIGA, COMPRIMENTO 66 A 70 CM, LARGURA 50 CM, APLICAÇÃO CULINÁRIA EMGERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, ACETINADO, DESCARTÁVEL | 2 | R$ 208,00 | R$ 416,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 416,00
- A liquidarcalculado
- R$ 416,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000013 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 416,00 · a liquidar R$ 416,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000013 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.217671/2025-26
valor global após o termo: R$ 416,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523033
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.