Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA PFA - PROFA. ELIANE AMARAL - RECURSO ADM FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BA…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ICELTEC LTDA (CNPJ 71.403.927/0001-10) para: material para pfa - profa. eliane amaral - recurso adm favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para pagamento. Valor global contratado: R$ 732,83. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ICELTEC LTDACNPJ 71.403.927/0001-10
- Processooficial
- 23072.217671/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90126/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 732,83
- Valor globaloficial
- R$ 732,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGODÃO USO MÉDICOALGODÃO USO MÉDICO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO,PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPELAPROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO EM… | 10 | R$ 17,93 | R$ 179,30 |
| REAGENTE ANALÍTICO 1REAGENTE ANALÍTICO 1, TIPO DIETIL-HEXIL-SEBACATE (DEHS), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO,ADICIONAL CAS 122-62-3 | 3 | R$ 73,81 | R$ 221,43 |
| SACAROSESACAROSE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C12H22O11, PESO MOLECULAR 342,29 G/MOL, ASPECTOFÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,7%,CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO DE REFERÊNCIA AN… | 15 | R$ 22,14 | R$ 332,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 732,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 732,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 732,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 732,83
Faturas
- 38891 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 732,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000011 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.217671/2025-26
valor global após o termo: R$ 732,83 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523035
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.