Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFGOIANO – CAMPUS MORRINHOS, OFÍCIO 3/2025 UCL. DESPACHOS SUAP 556170 DAP E 556219 DGC,…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.988.227/0001-05) para: aquisição de generos alimenticios (carnes) para atender demanda do refeitorio estudantil do ifgoiano – campus morrinhos, ofício 3/2025 ucl. despachos suap 556170 dap e 556219 dgc, proc. e. 1208.2024-22.. Valor global contratado: R$ 5.196,00. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- C & P COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.988.227/0001-05
- Processooficial
- 23221.001208.2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.196,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.196,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA DE FRANGO, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 400 | R$ 12,99 | R$ 5.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.196,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.196,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.196,00
Faturas
- 3071 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.001208.2024-22
valor global após o termo: R$ 5.196,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.