Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO- OFÍCIO Nº 81/2024 - DQV/PROGEPE/UFRPE(DOC.7097/2024-SIPAC)/DESPACHO Nº 1578 / 2025 - PROAD
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 19.367.167/0001-13) para: material de consumo- ofício nº 81/2024 - dqv/progepe/ufrpe(doc.7097/2024-sipac)/despacho nº 1578 / 2025 - proad. Valor global contratado: R$ 1.948,50. Vigência de 24/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 19.367.167/0001-13
- Processooficial
- 23082.029603/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90208/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.948,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.948,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR QUÍMICOINDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE IV, TIPO USO INTERNO, TIPO MULTIPARAMÉTRICO,APRESENTAÇÃO TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO AVAPOR | 3.750 | R$ 0,49 | R$ 1.837,50 |
| INDICADOR BIOLÓGICO P/ PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE SAÚDEINDICADOR BIOLÓGICO, TIPO SEGUNDA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO AUTOCONTIDO, AMPOLACOM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS RESPOSTA EM 2 HORAS, APLICAÇÃO PARA ESTE… | 3 | R$ 37,00 | R$ 111,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.948,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.948,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.948,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.948,50
Faturas
- 1455 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.948,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 24/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.029603/2024-10
valor global após o termo: R$ 1.948,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523150
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 04:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.