Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS PONTES E LACERDA - FRONTEIRA OESTE.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou 49.572.638 MAIARA SOUZA DA SILVA (CNPJ 49.572.638/0001-96) para: empenho para custear de despesa com aquisição de caixas de som para atender demanda do ifmt campus pontes e lacerda - fronteira oeste.. Valor global contratado: R$ 780,00. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- 49.572.638 MAIARA SOUZA DA SILVACNPJ 49.572.638/0001-96
- Processooficial
- 23198.000218.2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 780,00
- Valor globaloficial
- R$ 780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR SINALDISTRIBUIDOR SINAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12 V, CONECTOR ENTRADA HDMI 2.0,CONECTOR SAÍDA HDMI 2.0, RESOLUÇÃO 4K, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLEREMOTO, REFERÊNCIA FABRICANTE MATRIX HDMI 2.0 8X8 | 1 | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 01/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 780,00
Faturas
- 13 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.000218.2025-66
valor global após o termo: R$ 780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523162
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.