Contrato federal · Empenho 2023NE000126 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA

Name: Contrato 2023NE000126 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: aquisição de gêneros alimentícios, destinados à merenda escolar dos estudantes do ifnmg campus diamantina. Valor global contratado: R$ 16.950,00. Vigência de 11/12/2023 a 11/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
Local da unidadeoficial: DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
Fornecedoroficial: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
Processooficial: 23833.001729/2023-09
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00054/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 16.950,00
Valor globaloficial: R$ 16.950,00
Assinaturaoficial: 11/12/2023
Publicaçãooficial: 11/12/2023
Vigênciaoficial: 11/12/2023 a 11/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
IOGURTE NATURAL	5.000	R$ 3,39	R$ 16.950,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 16.950,00
A liquidarcalculado: R$ 16.950,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000126 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.950,00 · a liquidar R$ 16.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

5352 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.240,99
5207 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.746,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000126 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001729/2023-09
valor global após o termo: R$ 16.950,00 · vigência até 11/12/2024

FornecedorEMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 523321
Lido da fonte em: 23/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 02:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.