Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90001/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SETORES DE ZOOTECNIA E LABORATÓRIOS DE ALIMENTOS
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MB IMPORTACAO LTDA (CNPJ 51.037.201/0001-02) para: pregão eletrônico n° 90001/2025 - aquisição de equipamentos para os setores de zootecnia e laboratórios de alimentos. Valor global contratado: R$ 7.490,04. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- MB IMPORTACAO LTDACNPJ 51.037.201/0001-02
- Processooficial
- 23041.038258/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.490,04
- Valor globaloficial
- R$ 7.490,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTIPROCESSADOR ALIMENTOSMULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, FUNÇÃO LIQUIDIFICADOR/ PROCESSADOR, POTÊNCIA 420/600 WATT, TENSÃO 220 V, PESO 2,707 KG, COR BRANCA, ALTURA 275 MM, LARGURA 195 MM, COMPRIMENTO 38 MM, CAR… | 8 | R$ 339,38 | R$ 2.715,04 |
| DEFUMADORDEFUMADOR, ACABAMENTO CHAPA INOX 430, CAPACIDADE 40 KG, COMBUSTÍVEL SERRAGEM DE MADEIRA, APLICAÇÃO CARNE BOVINA/SUÍNA/AVE/PEIXE/EMBUTIDO/QUEIJO/LEGU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JANELA VENTILAÇÃO TOPO,… | 2 | R$ 2.387,50 | R$ 4.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.757,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.757,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 15/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.757,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.757,41
Faturas
- 000.000.090 · emitida 22/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.775,00
- 000.000.089 · emitida 22/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.715,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.038258/2024-83
valor global após o termo: R$ 7.490,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523399
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.