Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO ELABORADO PELA NUTRICIONISTA SISTÊMICA DA DAES/REITORIA. PROCESSO…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA (CNPJ 52.955.071/0001-41) para: empenho emitido para aquisição de gêneros alimentícios para produção de itens de panificação conforme planejamento elaborado pela nutricionista sistêmica da daes/reitoria. processo 23443.007831/2024-84.. Valor global contratado: R$ 351,64. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDACNPJ 52.955.071/0001-41
- Processooficial
- 23443.007831/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 351,64
- Valor globaloficial
- R$ 351,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TIPO RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO | 100 | R$ 2,99 | R$ 299,00 |
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 16 | R$ 3,29 | R$ 52,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 351,64
- A liquidarcalculado
- R$ 26,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 324,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 351,64 · a liquidar R$ 26,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 324,73
Faturas
- 294 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.007831/2024-84
valor global após o termo: R$ 351,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523455
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.