Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE DOSES DA VACINA CONTRA INFLUENZA (QUADRIVALENTE), EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE ATENDER AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO IFES – CAMPUS IBATIBA, OS QUAIS NÃO SÃO CONTEMPLADOS…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GANTOS E TEMER SERVICOS MEDICOS LTDA (CNPJ 03.390.231/0001-47) para: compra de doses da vacina contra influenza (quadrivalente), em função da necessidade de atender aos profissionais que atuam no ifes – campus ibatiba, os quais não são contemplados pelo ministério da saúde como grupo prio…. Valor global contratado: R$ 5.130,00. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- GANTOS E TEMER SERVICOS MEDICOS LTDACNPJ 03.390.231/0001-47
- Processooficial
- 23184.000619/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINAcomposição: influenza trivalente, forma farmaceutica: suspensão injetável, tipo: inativada, subunitária | 57 | R$ 90,00 | R$ 5.130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.410,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.410,00
Faturas
- 833 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000619/2025-75
valor global após o termo: R$ 5.130,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523480
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 08:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.