Contrato federal · Contrato 00116/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE VACINA, COMPOSIÇÃO 1: COVID-19 (CORONAVÍRUS, SARS-COV-2), FORMA FARMACÊUTICA 1: INJETÁVEL (CRIANÇAS IMUNOCOMPROMETIDAS DE 5 A 11 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS DE IDADE)
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PFIZER BRASIL LTDA (CNPJ 61.072.393/0039-06) para: contratação de vacina, composição 1: covid-19 (coronavírus, sars-cov-2), forma farmacêutica 1: injetável (crianças imunocomprometidas de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias de idade). Valor global contratado: R$ 10.360.339,20. Vigência de 23/04/2025 a 23/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PFIZER BRASIL LTDACNPJ 61.072.393/0039-06
- Processooficial
- 25000.140694/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.360.339,20
- Valor globaloficial
- R$ 10.360.339,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Publicaçãooficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 23/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINAVACINA, COMPOSIÇÃO 1 COVID-19 (CORONAVÍRUS, SARS-COV-2), FORMA FARMACÊUTICA 1 INJETÁVEL | 236.160 | R$ 43,87 | R$ 10.360.339,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.421.472,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.421.472,76
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000593 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.018,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.018,36
- 2025NE000394 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.402.454,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.402.454,40
Faturas
- 9891304442 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.638.606,53
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.