Contrato federal · Empenho 2024NE400005 · Comprasnet Contratos
PORTARIA 476/2024-DORC. PROCESSO 23076.032045/2024-80. PERSIANA VERTICAL PARA ATENDIMENTO ÀS SALAS DA PROPLAN. MATERIAL: PVC , LARGURA LÂMINA: 89 MM, ESPESSURA LÂMINA: 0,61 MM, ALT…
PRO-REITORIA DE PLAN. ORCAMENTARIO E FINANCAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CAPRICHO'S COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 25.108.363/0001-76) para: portaria 476/2024-dorc. processo 23076.032045/2024-80. persiana vertical para atendimento às salas da proplan. material: pvc , largura lâmina: 89 mm, espessura lâmina: 0,61 mm, altura: 2,33 m, aplicação: ambiente profiss…. Valor global contratado: R$ 6.208,00. Vigência de 23/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE PLAN. ORCAMENTARIO E FINANCAS 153091
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CAPRICHO'S COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 25.108.363/0001-76
- Processooficial
- 23076.032045/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.208,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.208,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2024
- Publicaçãooficial
- 23/05/2024
- Vigênciaoficial
- 23/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL PVC, TIPO VERTICAL, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LARGURA LÂMINA 89 MM, ESPESSURA LÂMINA 0,61 MM, ALTURA 2,33 M, COR… | 64 | R$ 97,00 | R$ 6.208,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.208,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.208,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400005 · 23/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.208,00 · a liquidar R$ 6.208,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 737 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.208,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400005 · 23/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.032045/2024-80
valor global após o termo: R$ 6.208,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523559
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.