Contrato federal · Empenho 2022NE000448 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EVENTO INSTITUCIONAL - IFMT/TGA - JENPEX 2022. COPARTICIPACAO 07/2020 DA UASG 158335. DESPACHO Nº 48/2022 - TGA-DAP/TGA-DG/CTGA/…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho de despesa para aquisicao de materiais para evento institucional - ifmt/tga - jenpex 2022. coparticipacao 07/2020 da uasg 158335. despacho nº 48/2022 - tga-dap/tga-dg/ctga/rtr/ifmt. processo 23753.000621.2022-08.. Valor global contratado: R$ 1.270,00. Vigência de 24/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23753.000621.2022-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2022
- Publicaçãooficial
- 24/10/2022
- Vigênciaoficial
- 24/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D203U, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 5 | R$ 254,00 | R$ 1.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000448 · 24/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000448 · 24/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000448 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23753.000621.2022-08
valor global após o termo: R$ 1.270,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523593
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.