Contrato federal · Empenho 2023NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO NÚCLEO DE QUALIDADE DE VIDA DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000512.2023-66 - DISPENSA ELETRÔNICA 06/2023 - DESP…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou 48.425.843 MARIA FERNANDA RIBEIRO SILVA (CNPJ 48.425.843/0001-66) para: aquisição de materiais para atender demanda do núcleo de qualidade de vida do ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.000512.2023-66 - dispensa eletrônica 06/2023 - despacho nº 125/2023 - cnp-dap/cnp-dg/ccnp/r…. Valor global contratado: R$ 5.590,00. Vigência de 30/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- 48.425.843 MARIA FERNANDA RIBEIRO SILVACNPJ 48.425.843/0001-66
- Processooficial
- 23192.000512.2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2023
- Vigênciaoficial
- 30/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSABOLSA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÉRMICA, COR AZUL,COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, ALTURA 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMCOMPARTIMENTO/FECHAMENTO EM "U"/ZÍPER E ALÇA | 100 | R$ 55,90 | R$ 5.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000174 · 30/06/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000174 · 30/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000512.2023-66
valor global após o termo: R$ 5.590,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523604
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.