Contrato federal · Empenho 2023NE000400 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS WI-FI PARA ATENDER O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - DISPENSA ELETRÔNICA 16/2023 - PROCESSO 23192.000433.2023-55 - DESPACHO Nº 194/2023 -…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou PRODUTOS SALINAS LTDA (CNPJ 50.278.029/0001-08) para: aquisição de equipamentos e materiais wi-fi para atender o ifmt campus campo novo do parecis - dispensa eletrônica 16/2023 - processo 23192.000433.2023-55 - despacho nº 194/2023 - cnp-dap/cnp-dg/ccnp/rtr/ifmt.. Valor global contratado: R$ 578,50. Vigência de 26/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- PRODUTOS SALINAS LTDACNPJ 50.278.029/0001-08
- Processooficial
- 23192.000433.2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 578,50
- Valor globaloficial
- R$ 578,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, TIPO CABO ADAPTADOR INJETOR + SEPARADOR, COMPATIBILIDADE FONTE DEALIMENTAÇÃO 9V~48V, CONEXÃO MACHO X FEMEA, MODELO POE (POWER OVER ETHERNET),CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO RJ45, APLICAÇÃ… | 5 | R$ 115,70 | R$ 578,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 578,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 578,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000400 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 578,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 578,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000400 · 26/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000433.2023-55
valor global após o termo: R$ 578,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523625
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.