Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, P PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS URUÇUCA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔN…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA (CNPJ 09.017.325/0001-51) para: aquisição de baterias automotivas, p para utilização nos veículos oficiais do instituto federal de educação, ciência e tecnologia baiano – campus uruçuca, através do pregão eletrônico 90009/2024. processo suap 23335.2503…. Valor global contratado: R$ 721,36. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA 154617
- Local da unidadeoficial
- URUÇUCA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932705
- Fornecedoroficial
- CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDACNPJ 09.017.325/0001-51
- Processooficial
- 23335.250372.2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 721,36
- Valor globaloficial
- R$ 721,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA AUTOMOTIVABATERIA AUTOMOTIVA, APLICAÇÃO AUTOMÓVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 60 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO LIGA PRATA- ESTANHO | 2 | R$ 360,68 | R$ 721,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 721,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 721,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 721,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 721,36
Faturas
- 6752 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 721,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23335.250372.2025-65
valor global após o termo: R$ 721,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523723
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.