Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PREGÃO 90059/2024 ARP 137/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MMH PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO AMBITO DO DSEI XINGU.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: emissão de empenho pregão 90059/2024 arp 137/2024 referente a aquisição de mmh para atender as necessidades no ambito do dsei xingu.. Valor global contratado: R$ 10.462,00. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 25051.000357/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.462,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.462,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Publicaçãooficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA PESAR PESSOASBALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE ATÉ 200 KG, DIVISÃO 50 G, ALIMENTAÇÃO BATERIA V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA DE VIDRO, DISPLAY LCD | 50 | R$ 119,00 | R$ 5.950,00 |
| MALETAMALETA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA HERMÉTICA, APOIO TUBOS COLETA, DIVISÓRIAS, APLICAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL DE LABORATÓRIO | 24 | R$ 188,00 | R$ 4.512,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.462,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.462,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.462,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.462,00
Faturas
- 4641 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.512,00
- 4630 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051.000357/2024-07
valor global após o termo: R$ 10.462,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523733
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.