Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CONFORME A DISPENSA 90169/2025 (2584817), UASG 158148, CONFORME DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PVZN - DPLAD (SEI Nº 2600002).
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou A.C.F. MOREIRA (CNPJ 14.410.553/0001-27) para: empenho aquisição de carga de gás liquefeito de petróleo, conforme a dispensa 90169/2025 (2584817), uasg 158148, conforme declaração orçamentária pvzn - dplad (sei nº 2600002).. Valor global contratado: R$ 520,00. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE 158532
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- A.C.F. MOREIRACNPJ 14.410.553/0001-27
- Processooficial
- 23243.009082/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90169/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 520,00
- Valor globaloficial
- R$ 520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 4 | R$ 130,00 | R$ 520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 520,00
Faturas
- 3764 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009082/2024-86
valor global após o termo: R$ 520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523748
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.