Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA SALA DE MANEJO DE SETOR DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 50.310.865 JAQUELINE FREITAS LISBOA ROCHA (CNPJ 50.310.865/0001-22) para: manutenção da cobertura da sala de manejo de setor de animais de grande porte. Valor global contratado: R$ 58.000,00. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- 50.310.865 JAQUELINE FREITAS LISBOA ROCHACNPJ 50.310.865/0001-22
- Processooficial
- 23156.000606/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00128/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 58.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1. DEMANDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NManutenção do telhado da sala de manejo do Setor de Animais de Grande Porte, sem fornecimento de materiais. Estrutura de três águas. Substituição de todas as ripas, substituição de caibros defeituosos… | 1 | R$ 58.000,00 | R$ 58.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 03/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.000,00
Faturas
- 15 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.000606/2025-33
valor global após o termo: R$ 58.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.