Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 53/2023- UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045558092. PROCESSO Nº 33433.003077/2025-67.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0001-57) para: aquisição de medicamentos (insulina) para o hfse - órgão participante - pr 53/2023- uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045558092. processo nº 33433.003077/2025-67.. Valor global contratado: R$ 6.862,50. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0001-57
- Processooficial
- 33433.003077/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.862,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.862,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Publicaçãooficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSULINAINSULINA, ORIGEM GLARGINA, DOSAGEM 100UI/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL | 45 | R$ 152,50 | R$ 6.862,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.862,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.862,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.862,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.862,50
Faturas
- 1629763 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.862,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.003077/2025-67
valor global após o termo: R$ 6.862,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 523973
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.