Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - 3° (31015205). ARP 22/2024. PROCESSO 08016.021375/2023-41.
DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 42.946.717/0001-70) para: valor empenhado para aquisição de medicamentos conforme autorização de emissão de nota de empenho - 3° (31015205). arp 22/2024. processo 08016.021375/2023-41.. Valor global contratado: R$ 1.044,00. Vigência de 21/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL 200323
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 42.946.717/0001-70
- Processooficial
- 08016.021375/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.044,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.044,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUETIAPINAQUETIAPINA, DOSAGEM 100 MG | 300 | R$ 0,60 | R$ 180,00 |
| HALOPERIDOLHALOPERIDOL, DOSAGEM 5 MG | 300 | R$ 0,28 | R$ 84,00 |
| GABAPENTINAGABAPENTINA, DOSAGEM 300 MG | 2.000 | R$ 0,39 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.044,00
- A liquidarcalculado
- R$ 106,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 938,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.044,00 · a liquidar R$ 106,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 938,00
Faturas
- 1830 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 938,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 21/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.021375/2023-41
valor global após o termo: R$ 1.044,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524070
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.