Contrato federal · Empenho 2024NE000693 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS DEMADAS DO DAINF-PB./DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DA UTFPR CAMPUS PATO BRANCO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 34.238.351/0001-57) para: materiais elétricos e eletrônicos, para atender as demadas do dainf-pb./departamento de informática da utfpr campus pato branco. Valor global contratado: R$ 3.500,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 34.238.351/0001-57
- Processooficial
- 23064.052454/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO INTERNA, MODELO PHANTOM, SISTEMA ELETROQUÍMICO LI- PO (POLÍMERO DE LÍTIO), TENSÃO NOMINAL 15,2 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEDS INDICADORES NÍVEL BATERIA, CAPACIDADE NOMIN… | 50 | R$ 70,00 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000693 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 3.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1692 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
- 1723 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000693 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000693 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052454/2024-01
valor global após o termo: R$ 3.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524081
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.