Contrato federal · Contrato 00043/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou NESTOR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (CNPJ 15.346.896/0001-32) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gás liquefeito de petróleo, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 29.295,00. Vigência de 24/04/2025 a 24/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- NESTOR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDACNPJ 15.346.896/0001-32
- Processooficial
- 23396.000141/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.295,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.295,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 380.835,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Publicaçãooficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 24/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 3.000 | R$ 9,77 | R$ 29.295,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.186,83
- A liquidarcalculado
- R$ 13.679,49
- Liquidadocalculado
- R$ 131,09
- Pagocalculado
- R$ 14.376,25
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.812,00 · a liquidar R$ 7.812,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000047 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.374,83 · a liquidar R$ 5.867,49 · liquidado R$ 131,09 · pago R$ 14.376,25
Faturas
- 633 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.805,19
- 629 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.079,50
- 627 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.840,67
- 611 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.571,89
- 590 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.935,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 09/04/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/04/2026 ATÉ 24/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 29.295,00 · vigência até 24/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524439
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.