Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
ENDEREÇO: AV. ALFREDO CAMARATE, 617 - SÃO LUIZ, BELO HORIZONTE - MG, 31310-000 TELEFONE: (31) 3409-3340
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RNL TRADE AND FACILITIES LTDA (CNPJ 15.655.026/0001-45) para: endereço: av. alfredo camarate, 617 - são luiz, belo horizonte - mg, 31310-000 telefone: (31) 3409-3340. Valor global contratado: R$ 4.773,60. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RNL TRADE AND FACILITIES LTDACNPJ 15.655.026/0001-45
- Processooficial
- 23072.208020/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90103/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.773,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.773,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃOTEOR MÍNIMO DE 10 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTOCONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO | 884 | R$ 5,40 | R$ 4.773,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.001,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.001,60
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.773,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.773,60
- 2025ne000040 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000051 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.228,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.228,00
Faturas
- 28 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.208020/2025-45
valor global após o termo: R$ 4.773,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524580
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.