Contrato federal · Empenho 2025NE000450 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO:DEPTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA/ PROCESSO DEMANDANTE:23067.011824/2025-01/BOLETIM Nº 778
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou CASA DAS LONAS LTDA. (CNPJ 03.444.532/0001-06) para: setor interessado:depto de engenharia agrícola/ processo demandante:23067.011824/2025-01/boletim nº 778. Valor global contratado: R$ 6.364,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CASA DAS LONAS LTDA.CNPJ 03.444.532/0001-06
- Processooficial
- 23067.022640/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.364,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.364,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELATELA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, LARGURA 3 M, COR PRETA, APLICAÇÃO SOMBREAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50% DE SOMBREAMENTO, COMPRIMENTO 50 M | 3 | R$ 468,00 | R$ 1.404,00 |
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 10 M, COR PRETA E BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 4 | R$ 1.240,00 | R$ 4.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.364,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.364,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000450 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.364,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.364,00
Faturas
- 49788 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.364,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000450 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.022640/2024-87
valor global após o termo: R$ 6.364,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524598
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.