Contrato federal · Empenho 2025NE000514 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA PROC DEMANDANTE:23067.014373/2025-55 BOLETIM Nº 910
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou MR COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA (CNPJ 32.163.711/0001-73) para: setor interessado: departamento de zootecnia proc demandante:23067.014373/2025-55 boletim nº 910. Valor global contratado: R$ 40.920,00. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MR COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDACNPJ 32.163.711/0001-73
- Processooficial
- 23067.044999/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENOFENO, COMPOSIÇÃO FENO DE CAPIM TIFTON 85, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO DE 12% PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 9.300 | R$ 2,20 | R$ 20.460,00 |
| FENOFENO, COMPOSIÇÃO FENO DE CAPIM TIFTON 85, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO DE 12% PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 9.300 | R$ 2,20 | R$ 20.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000514 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.920,00
Faturas
- 70 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.900,00
- 65 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000514 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000514 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.044999/2024-13
valor global após o termo: R$ 40.920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524603
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.