Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USCA
INST.BRAS.DE INFORM. EM CIENCIA E TECNOLOGIA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou TELLER ENGENHARIA LTDA (CNPJ 08.341.727/0001-44) para: aquisição de material para usca. Valor global contratado: R$ 10.235,00. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INST.BRAS.DE INFORM. EM CIENCIA E TECNOLOGIA 240121
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TELLER ENGENHARIA LTDACNPJ 08.341.727/0001-44
- Processooficial
- 01302000120202531
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.235,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.235,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAtipo: no-break, tensão entrada: 220, tensão saída: 220, tipo alarme: sonoro, frequência: 60, tipo onda: senoidal, bateria: selada, eficiência: >/= 90, características adicionais 1: c/4 tomadas | 2 | R$ 4.830,00 | R$ 9.660,00 |
| DISJUNTOR MÉDIA TENSÃOcaracterísticas adicionais: caixa moldada, capacidade interrupção simétrica: 25, classe tensão: 380, corrente nominal: 100, tipo: tripolar | 1 | R$ 575,00 | R$ 575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.235,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.235,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.235,00
Faturas
- 273 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01302000120202531
valor global após o termo: R$ 10.235,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524639
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.