Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO VEICULAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS, PARA ATENDER TODAS A…

Name: Contrato 00016/2025 — CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou BAMEX BENEFICIOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 28.008.410/0001-06) para: contratação de serviços comuns de manutenção veicular com fornecimento de peças/materiais, mediante intermediação junto a rede credenciada de estabelecimentos, para atender todas as máquinas, equipamentos e veículos do i…. Valor global contratado: R$ 278.815,65. Vigência de 21/04/2025 a 21/04/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
Unidade (UASG)oficial: CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: BAMEX BENEFICIOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 28.008.410/0001-06
Processooficial: 23063.005609/2024-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90006/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 265.538,72
Valor globaloficial: R$ 278.815,65
Valor acumuladooficial: R$ 3.611.326,52
Assinaturaoficial: 21/04/2025
Publicaçãooficial: 25/04/2025
Vigênciaoficial: 21/04/2025 a 21/04/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	23.920.575	R$ 0,70	R$ 167.276,58
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICAGERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMPARTILHADA DA FROTA ENVOLVENDO A MANUTENÇÃO E M GERAL (LEVE, PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO S E ACESSÓRIOS UTILIZANDO A IMPLANTAÇÃO E…	15.946.665	R$ 0,70	R$ 111.515,03
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOGERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMPARTILHADA DA FROTA ENVOLVENDO A MANUTENÇÃO E M GERAL (LEVE, PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO S E ACESSÓRIOS UTILIZANDO A IMPLANTAÇÃO E…	24.045	R$ 0,10	R$ 24,05

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 503.970,98
A liquidarcalculado: R$ 37.444,23
Liquidadocalculado: R$ 22.462,53
Pagocalculado: R$ 444.064,22

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000175 · 12/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.171,12 · a liquidar R$ 0,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.170,46
2025NE000176 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.871,26 · a liquidar R$ 0,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.870,81
2026NE000160 · 26/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000569 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.722,89 · a liquidar R$ 6.608,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.114,35
2025NE000568 · 18/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.297,68 · a liquidar R$ 1.984,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.312,86
2026NE000166 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000165 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000188 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130.163,50 · a liquidar R$ 19.484,99 · liquidado R$ 22.462,53 · pago R$ 88.215,98
2026NE000189 · 29/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 153.744,53 · a liquidar R$ 9.364,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144.379,76
2026NE000167 · 27/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

108.841 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.203,79
108.842 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.258,74
000106207 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.609,14
000106208 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.291,84
000103305 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.608,39
103306 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.989,95
102696 · emitida 07/08/2026 · PendenteR$ 2.989,95
103307 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.518,08
102695 · emitida 07/08/2026 · Siafi CanceladoR$ 1.608,39
102641 · emitida 06/08/2026 · Siafi ErroR$ 48.518,08
99463 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.495,66
99462 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.897,87
97079 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.575,59
94318 · emitida 06/05/2026 · PagoR$ 5.521,86
97085 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.572,53
97083 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.206,90
97084 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.924,03
91715 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 631,47
91714 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.726,91
86968 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.735,71
86967 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.808,10
84779 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.416,00
84784 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.659,07
82385 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.205,37
82384 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.538,99
80203 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 223,79
80201 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.468,29
80202 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.192,05
77778 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.437,01
77777 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.074,46
75551 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.016,91
75552 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.660,49
75550 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.626,56
75549, · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.190,14
73770 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.124,39
73772 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.638,55
73771 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.030,21
71550 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.312,62
71552 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.094,34
71548 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.725,03
69458 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.035,42
69460 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.124,91
69459 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.748,95

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2026 · 08/04/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/04/2026, ATÉ 21/04/2027; ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, O QUE EQUIVALE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 278.815,65 · vigência até 21/04/2027

FornecedorBAMEX BENEFICIOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 524668
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:59

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