Contrato federal · Empenho 2024NE000139 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES (BEBEDOUROS) PARA O I F BAIANO CAMPUS URUÇUCA, DISPENSA ELETRÔNICA 90111.2024 , PROCESSO NO SUAP:23335.251769.2024-93.
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 34.140.249/0001-14) para: aquisição de material permanentes (bebedouros) para o i f baiano campus uruçuca, dispensa eletrônica 90111.2024 , processo no suap:23335.251769.2024-93.. Valor global contratado: R$ 6.453,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA 154617
- Local da unidadeoficial
- URUÇUCA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932705
- Fornecedoroficial
- R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDACNPJ 34.140.249/0001-14
- Processooficial
- 23335.251769/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90111/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.453,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.453,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS LATÃOCROMADO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 100 L | 3 | R$ 2.151,00 | R$ 6.453,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.453,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.453,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000139 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.453,00 · a liquidar R$ 6.453,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 69 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.453,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000139 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23335.251769/2024-93
valor global após o termo: R$ 6.453,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524673
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.