Contrato federal · Empenho 2025NE000499 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 13/2023 - UASG: 250042 - HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDEN…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 60.318.797/0001-00) para: pregão 13/2023 - uasg: 250042 - hospital geral de bonsucesso //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0047120986. Valor global contratado: R$ 370.288,00. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.CNPJ 60.318.797/0001-00
- Processooficial
- 33408.025133/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 370.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 370.288,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Publicaçãooficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GOSSERRELINA ACETATOGOSSERRELINA ACETATO, DOSAGEM 10,80 MG, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 400 | R$ 925,72 | R$ 370.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 370.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 370.288,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000499 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 370.288,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 370.288,00
Faturas
- 721344 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 370.288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000499 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.025133/2025-21
valor global após o termo: R$ 370.288,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524708
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.