Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HFA. PREGÃO: 91018/2024. UASG: 250052. MATERIAL FARMACOLÓGICO A/C: SETOR DE FARMACIA.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0012-98) para: aquisição de material farmacológico para o hfa. pregão: 91018/2024. uasg: 250052. material farmacológico a/c: setor de farmacia.. Valor global contratado: R$ 163.850,85. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0012-98
- Processooficial
- 33367.006576/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 163.850,85
- Valor globaloficial
- R$ 163.850,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GOSSERRELINA ACETATOGOSSERRELINA ACETATO, DOSAGEM 10,80 MG, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 135 | R$ 1.213,71 | R$ 163.850,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163.850,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 163.850,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 163.850,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 163.850,85
Faturas
- 0760302 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 163.850,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.006576/2025-47
valor global após o termo: R$ 163.850,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524727
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.