Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDA DO IFGOIANO CAMPUS MORRINHOS, OFÍCIO 2/2025 UCSE-MO, CONFORME DESPACHOS SUAP 545768 DAP E 545841 DGC, PROC. E. 525.2024-21.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou OG BRINDES PROMOCIONAIS LTDA (CNPJ 19.641.020/0001-70) para: aquisição de materiais gráficos para atender demanda do ifgoiano campus morrinhos, ofício 2/2025 ucse-mo, conforme despachos suap 545768 dap e 545841 dgc, proc. e. 525.2024-21.. Valor global contratado: R$ 755,00. Vigência de 03/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- OG BRINDES PROMOCIONAIS LTDACNPJ 19.641.020/0001-70
- Processooficial
- 23221.000525.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 755,00
- Valor globaloficial
- R$ 755,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL ALUMÍNIO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA METAL, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO | 500 | R$ 1,51 | R$ 755,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 755,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 755,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 755,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 755,00
Faturas
- 5521 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 755,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 03/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000525.2024-21
valor global após o termo: R$ 755,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524748
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.